» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2018

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach (kontrola Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie)



Symbol: KNT.1711.9.2.2018

Tarnowskie Góry, dnia 02 sierpnia 2018 roku

KNT.1711.9.2.2018


Pani
Karina Borowiec
Dyrektor
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Oświaty
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

 

     Na podstawie § 35 zarządzenia nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i majątkowej – kontrola kompleksowa Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych ul. Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na:
1. zaewidencjonowaniu rachunku do zawartej w dniu 27 marca 2017 roku umowy zlecenia wystawionego za miesiąc wrzesień 2017 roku z tytułu wykonywania czynności związanych z obowiązkami Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynikającymi z Polityki Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w rejestrze zamówień publicznych prowadzonym dla wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro nr 12/17/ZSTE w przedmiocie zamówienia na usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (kod CPV: 71317200-5), co niezgodne jest z § 28 ust. 3 Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zmianami) oraz stanowi niewłaściwą realizację pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne (załącznik nr 1 do uchwały nr 185/746/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1711.9.2.2018, zobowiązuję do:
1. ewidencjonowania usług w zakresie wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynikających z Polityki Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w rejestrze zamówień publicznych prowadzonym dla wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującym ww. usługi, zgodnie z § 28 ust. 3 Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zmianami) w celu prawidłowej realizacji pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne (załącznik nr 1 do uchwały nr 185/746/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku).
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zalecenia pokontrolnego.

Dokument sporządził: 
Bogdan Droś główny specjalista w Wydziale Kontroli
Tomasz Kansy – inspektor w Wydziale Kontroli
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Tomasz Kansy

Data dokumentu: 2018-08-02

Data wprowadzenia: 2018-08-20

Wyświetleń: 1130

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Tomasz Kansy, dnia: 2018-08-20

« POWRÓT

WYDRUK