Uchwała nr 59/296/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Uchwała nr 59/296/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

Zarząd Powiatu

uchwala

§ 1.

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku                          w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

zmienia się kwotę 109 238 047zł na kwotę 109 431 375 zł

2. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", w ppkt. a) dotacji

"dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat"

zmienia się kwotę 9 379 157 zł na kwotę 9 431 486 zł

3. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", w ppkt. a) dotacji

"dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu"

zmienia się kwotę 6 896 717 zł na kwotę 6 907 717 zł

4. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", w ppkt. a) dotacji

"dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu"

zmienia się kwotę 39 597 zł na kwotę 169 597 zł

5. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",

zmienia się kwotę 111 858 720 zł na kwotę 112 052 048 zł

6. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące     

zmienia się kwotę 102 208 134 zł na kwotę 102 277 181 zł

7. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zmienia się kwotę 62 242 028 zł na kwotę 62 231 464 zł

8. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacje

zmienia się kwotę 7 948 192 zł na kwotę 7 961 192 zł

9. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. b) wydatki majątkowe 

zmienia się kwotę 9 650 586 zł na kwotę 9 774 867 zł

10. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w ppkt. a) "wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"    

zmienia się kwotę 10 650 548 zł na kwotę 10 702 876 zł

11. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w ppkt. b) "wydatki na realizację zadań własnych"   

zmienia się kwotę 9 541 847 zł na kwotę 9 682 847 zł

12. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w ppkt. c) "wydatki przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między                                                    jednostkami samorządu terytorialnego"          

zmienia się kwotę 3 322 267 zł na kwotę 3 337 517 zł

§ 2

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. zgodnie                            z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonać zmian w Załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Dokonać zmian w Załączniku nr 9 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. tytułu środków pozyskanych z innych źródeł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie                                 z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Dokonać zmian w Załączniku nr 13 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

Dokonać zmian w Załączniku nr 15 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 11

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 12

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

§ 13

Dokonać zmian w Załączniku nr 3 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 14

Dokonać zmian w Załączniku nr 9 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

§ 15

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

§ 16

Dokonać zmian w Załączniku nr 13 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

§ 17

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały

§ 18

Dokonać zmian w Załączniku nr 15 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały

§ 19

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 UZASADNIENIE

Do budżetu Powiatu Tarnogórskiego wprowadzono następujące zmiany:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 19 328 zł Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego. Środki te przeznaczone są na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne. Po stronie wydatków dotacja została wprowadzona w dziale 700, rozdział 70005, § 4590,

2. zwiększono plan dochodów o kwotę 33 000 zł Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. Środki te przeznaczone są na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod realizację budowy autostrady A1 oraz na prace demontażowe dachu dawnego domu pogrzebowego stanowiącego całość z cmentarzem żydowskim jak również roboty zabezpieczające ściany przed dalszą dewastacją. Po stronie wydatków dotacja została wprowadzona w dziale 700, rozdział 70005, § 4300,

3.  zwiększono plan dochodów o kwotę 141 000 zł w Dziale 852 - opieka społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, w tym dotacja przeznaczona na wydatki bieżące 11 000 zł oraz wydatki majątkowe 130 000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej. Po stronie wydatków dotacja została wprowadzona w dziale 852, rozdział 85202, § 4270, § 6050.

4. wprowadzono zmiany do budżetu Powiatu Tarnogórskiego na podstawie pism następujących jednostek podległych:

- Zespół Szkół Techniczno - Humanistycznych

- Wieloprofilowy Zespół Szkół

- Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących

- Zespół Szkół Techniczno - Usługowych

- Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych

- Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych

- Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

- Dom Pomocy Społecznej w Zbrosławicach

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

- Zarząd Dróg Powiatowych

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

5. Dokonano zwiększenia planu z tytułu wypłat odpraw emerytalnych dl następujących jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących  - 23 905 zł

- Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych - 8 821 zł

- Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących- 24 090 zł

- Zespół Szkół Techniczno - Humanistycznych - 25 632 zł

- Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej  - 14 695 zł

- Wieloprofilowy Zespół Szkół - 16 921 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Tarnowskie Góry - 3 740 zł

6. dokonano korekty planu wydatków do przewidywanego wykonania w następujących rozdziałach

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- rozdział 75095 - Pozostała działalność

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

- rozdział 85195 - Pozostała działalność

- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- rozdział 92195 - Pozostała działalność