Uchwała nr 78/374/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

Uchwała nr 78/374/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu

uchwala

§ 1

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia

w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

Na podstawie art 12 pkt. 5, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwala:

§ 1

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku                          w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

zmienia się kwotę 107 643 401 zł na kwotę 108 366 061 zł

2.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk a) "dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych"

zmienia się kwotę 242 250 zł na kwotę 246 000 zł

3. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk c) "środki pozyskane z innych źródeł" zmienia się kwotę 4 162 324 zł na kwotę 4 268 743 zł

4. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk d) "środki własne powiatu"

zmienia się kwotę 33 737 464 zł na kwotę 33 871 244 zł

5. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",

zmienia się kwotę 109 500 256 zł na kwotę 110 222 916 zł

6. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

zmienia się kwotę 103 054 438 zł na kwotę 103 821 948 zł

7. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zmienia się kwotę 62 385 287 zł na kwotę 62 415 072 zł

8. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja

zmienia się kwotę 8 292 192 zł na kwotę 8 287 192 zł

9. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez powiat

zmienia się kwotę 52 834 zł na kwotę 10 834 zł

10. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- rezerwy

zmienia się kwotę 2 132 zł na kwotę 44 132 zł

11. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. b) wydatki majątkowe

zmienia się kwotę 6 445 818 zł na kwotę 6 400 968 zł

12. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. b) wydatki na realizację zadań własnych

zmienia się kwotę 10 053 960 zł na kwotę 10 206 771 zł

13. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. e) wydatki przekazywane w formie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora  finansów publicznych

zmienia się kwotę 298 825 na kwotę 293 825 zł

14. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

zmienia się kwotę 6 002 822 zł na kwotę 6 109 241 zł

§ 2

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonać zmian w Załączniku nr 10 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Dokonać zmian w Załączniku nr 11 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dochodów własnych powiatu zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8

Dokonać zmian w Załączniku nr 17 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 przekazywane w formie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie  z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

Dokonać zmian w Załączniku nr 23 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2007 roku Powiatu Tarnogórskiego zgodnie  z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 11

Dokonać zmian w Załączniku nr 25 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007r. zgodnie  z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

UZASADNIENIE

Do Budżetu Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 16 200 zł. w dziale 600, rozdział 60014. Środki te stanowiły planowany wpływ do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Auto Land Service przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem kosztów funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego - zwiększenie głównie z remontami maszyn i budynków, których realizacja była niezbędna, koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników zapewniających sprawniejszą obsługę coraz większej liczby klientów oraz wzrostem opłat za energię elektryczną, cieplną i wodę. W związku z tym dokonano zmian w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych Polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 16 200 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych na 2007 roku Powiatu Tarnogórskiego.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4 524 zł w dziale 801 rozdział 80102. Środki te planuje się pozyskać z Gminy Radzionków oraz Tarnowskie Góry na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę.

- zwieszono plan dochodów o kwotę 60 284 zł w dziale 801 rozdział 80111. Środki te pozyskano na realizację programu Leonardo da Vinci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę.

- zwieszono plan dochodów o kwotę 46 135 zł w dziale 801 rozdział 80120. Środki te pozyskano na realizację programu Sokrates Comenius w V Liceum Ogólnokształcącym w Radzionkowie. Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę.

- zwieszono plan dochodów o kwotę 461 934 zł w dziale 801 rozdział 80130. Środki te pozyskano z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim. Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000 zł w dziale 801 rozdział 80130. Środki te pozyskano z Gminy Kalety na wydanie monografii Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach.  Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5 516 zł w dziale 801 rozdział 80130. Środki te pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrodę dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.  Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę

- zwiększono plan dochodów o kwotę 147 811 zł w dziale 852 rozdział 85202 Środki te pochodzą z odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach. Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2 705 zł w dziale 852 rozdział 85295 Środki te pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu "pomoc dla dziecka i rodziny". Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2 169 zł w dziale 853 rozdział 85333 Środki te stanowią refundację z Europejskiego Funduszu Spójności zwrotu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3 750 zł w dziale 854 rozdział 85412 Środki te pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów śródlekcyjnych na zieloną szkołę. Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 032 zł w dziale 854 rozdział 85415 Środki te pozyskano z Kuratorium Oświaty jako nagrodę dla ucznia Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących za wybitne osiągnięcia w nauce. Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę

2. Wydatki

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000 zł w dziale 600 rozdział 60014. Środki te przeznaczone były na wykonanie regulacji prawnych pod budowę drogi rowerowej na odcinku Tarnowskie Góry - jezioro Nakło Chechło. W 2007  roku Wydział Transportu i Dróg Publicznych wstąpiła do Gminy Świerklaniec o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji. Do dnia dzisiejszego Starostwo Powiatowe nie otrzymało odpowiedzi. Z uwagi na powyższe zadanie to nie będzie realizowane w roku 2007, a  środki zostały przesunięte do rozdziału 75075 i przeznaczone na wydatki zawiązane z promocją powiatu:

Ø      Konkurs fotograficzny PTTK

Ø      Konkurs "Książka jest sztuką" Zbrosławice

Ø      Mityng literacki TCK

Ø      Reklama na kalendarzu ściennym Ruchu Radzionków

Ø      Zjazd chórów w Miasteczku Śląskim

Ø      Wyszkubki w Tąpkowicach ODR

Ø      Konkurs szopek w Muzeum Tarnogórskim

Ø      Festiwal Tańca Arabeska Dom Kultury Karolinka

Ø      Kalendarze notatnikowe Starostwa

Ø      Kalendarz z zegarem (Crux)

Ø      Obchody Dnia Niepodległości

Ø      Iza Pamięci Kolei Tarnogórskiej

Ø      Organizacja Powiatowych uroczystości Święta św. Barbary

Ø      Dofinansowanie organizacji spotkania świątecznego dla pracowników Starostwa Powiatowego

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 42 000 zł w dziale 757 rozdział 75704. Środki te zabezpieczone były na spłatę poręczenia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego. Z uwagi na fakt, że Szpital spłaca swoje zadłużenie środki te przesunięto do rezerwy ogólnej zwiększając plan w dziale 758 rozdział 75818.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000 zł w dziale 851 rozdział 85195. Środki te były przeznaczone na dofinansowanie Szkoły Rodzenia. Zadanie to jednak nie będzie realizowane w roku 2007. Środki te przesunięto do działu 852 rozdział 85202 i przeznaczono na dofinansowanie wydatków związanych z osiąganiem standardów w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu Górnym.

- zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75020 zwiększając plan w rozdziale 70005. Zmiana ta podyktowana jest przeniesieniem wydatków, które dotyczą majątku powiatu stanowiących nieruchomości nie będących siedzibą Starostwa Powiatowego do rozdziału 70005.

3. Przychody i Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- Zmiany wprowadzone w planie wydatków polegają na dostosowaniu planu do faktycznych potrzeb.