» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2008

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach



Symbol: SKO.0913-25/08

Tarnowskie Góry, dnia 17.11.2008 roku


SKO.0913-25/08

 

                                                                    SZANOWNA PANI
                                                                    mgr inż. Jolanta Plotecka
                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół Artystyczno-
                                                                    Projektowych w Tarnowskich Górach

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:

1) nieustaleniu w zakładowym planie kont przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń na niektórych kontach księgi głównej,
2) nieujęciu w prowadzonym rejestrze zamówień publicznych wszystkich zamówień udzielonych przez jednostkę, a ponadto w kolumnie "Tryb udzielenia zamówienia" nie wskazano trybu w jakim zamówienia publiczne zostały udzielone.

     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-25/08, zobowiązuję do:

1) Ustalenia zasad klasyfikacji zdarzeń na wszystkich kontach księgi głównej stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz.694 ze zm.).
2) Ujmowania na bieżąco w prowadzonym rejestrze zamówień publicznych wszystkich zamówień udzielonych przez jednostkę, a ponadto wskazywania trybu, w jakim zamówienie publiczne zostało udzielone.

     Jednocześnie oczekuję od Pani Dyrektor, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2008-11-17)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Łukasz Mazik

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Wyświetleń: 1627

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Łukasz Mazik, dnia: 2008-11-19

« POWRÓT

WYDRUK