Tarnowskie Góry, dnia 29.07.2016

AKN.1711.15.2016

Pan
Adam Grabowski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Miedarach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 31 zarządzenia nr 48/2015  Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na:
1. niesporządzeniu i niezatwierdzeniu trzech wniosków o udzielenie zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro, co jest niezgodne z pkt 5 załącznika nr 1 do uchwały nr 3/17/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne.
   W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: AKN.1711.15.2016, zobowiązuję do:
1. każdorazowego sporządzania i zatwierdzania wniosków o udzielenie zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, zgodnie z pkt 5 załącznika nr 1 do uchwały nr 3/17/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne.
   Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.